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房地产企业如何构建卓越的全面预算管理系统

课程大纲

议题一:微利时代地产集团公司的全面预算管理变化趋势

现代企业生存和发展的本质

企业的经营目标、生存环境和全面预算管理的关系

房地产项目成本的构成

直接成本和间接成本的控制

项目盈利的内部管理挖潜

地产集团企业进入微利时代:案例分析

微利时代企业全面预算管理变化的趋势

议题二:微利时代赢利控制解决之道――构建百年城地产集团全面预算系统

全面预算管理系统目前在国内企业运营现状

国资委和企业高层管理者对全面预算管理的认识

全面预算管理的内涵

全面预算管理的――计划管理功能

全面预算管理的――内部控制管理功能

全面预算管理的――沟通协调管理功能

全面预算管理的――激励约束管理功能

全面预算管理的核心价值:经营彩排和军事演练

议题三:如何构建全面预算管理-战略上的预算指标设计

企业预算指标的定义和价值

预算指标的五大作用

预算指标设定的要求

“目标成本、目标费用、目标均价、目标利润”的概念确定

企业财务指标的战略驱动能力

案例分析:“我们的企业发展迅速”

开发企业如何实现“标杆管理”

集团企业财务指标的“经营导向能力”

案例分析:“世界五百强企业的预算指标设计”

议题四:如何设计百年城地产集团企业战略性和导向性的财务指标系统

企业战略性的财务指标设计

年度核心财务指标如何设计

企业利润指标的价值和缺陷

年度现金流指标的作用和价值

控制经营性收入的销售收入回款预算如何编制

控制经营性投资的成本投资预算如何编制

投资概念和成本概念的区别

如何高效能运用企业资金和资产

商业地产“101”盈利模式的启示

议题五:地产集团公司全面预算的编制技巧

地产集团公司全面预算编制的基础:预算科目的设计

预算科目设计的四个核心原则

科目设计如何满足国家会计准则-按照上市公司规范设计科目

科目设计如何满足百年城集团经营管理决策的需要

科目设计如何符合房地产行业法律法规

科目设计如何按照开发流程

成本科目和会计科目的统一

编制销售费用和管理费用技巧

编制六大成本预算的技巧

全面预算管理和全面成本控制的关系和内控技巧

集团公司计划管理系统和全面预算管理系统的关系

议题六:预算执行,全面预算管理系统成功的的关键

集团企业全面预算管理执行的重要性

预算执行的四大要素

预算费用支出与财务授权管理系统建立

预算责任单位每月结算数据的核实

月度预算执行差异分析报告

预算调整与反馈

案例分析:营销总监的授权管理

案例分析:营销部出了什么问题?

议题七:全面预算管理系统的考核:绩效考核与薪酬激励制度的结合

预算考核的基本原则

预算考核的基本程序

全面预算管理指标考核系统与企业综合绩效考核系统的管理

平衡积分卡回顾

关键财务指标的评价

财务指标与非财务指标的融合

薪酬激励制度的构建原则

现行薪酬制度的简要分析

预算管理与薪酬激励制度的结合

 



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