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预算如何创造价值


主讲:林国泰
课程要求与收益
 如何进行市场分析?
 商业模型包括哪些部分?
 工业时代与互联网时代商业模式有何异同?
 企业中长期战略包括哪些要素?如何制定企业中长期战略?
 预算如何创造价值?
     - 预算如何承接企业中长期战略?
     - 预算如何支持、驱动企业业务策略?
- 预算如何驱动企业战略实施?  
 
 
破冰:从财务人员遇到的问题开篇:
1、预算的最大价值是什么?它是如何实现的?
2、预算与公司中长期规划的关系是什么?
3、好的预算是如何制定出来的?什么才是好的预算?
4、如何让预算真正变的严肃且重要,并创造价值?
5、预算应该调整吗?如何调整?
6、公司中长期战略与年度预算应该告诉所有员工吗?
 
 
一、      案例讨论:中国第一家报刊杂志 配送零售企业
讨论内容:市场状况、目标客户、客户需求、业务模型、盈利模型、核心竞争力
 
二、财务、业务、总经理的战略及价值认知差异
1、小组讨论: 财务、业务、总经理的战略认知差异:
- 预算应从哪里出发?
- 一个好的预算与一个差的预算最大的差异在哪里?
2、小组讨论: 财务、业务、总经理的价值认知差异:
- 企业最重要的是什么?
- 企业最大的价值是什么?
3、树立以客户为导向的商业管理思维
 
三、商业模型及企业战略到底是什么?
 实际案例:美菱电器冰箱事业部
1、业务模型包括哪些部分?营销怎么推动?
   - 冰箱市场分析
   - 业务模型
- 客户、产品、价格、渠道、推广及营销推动
- 增长战略及其风险
- 营销部门架构:产品导向 OR 渠道导向 OR 客户导向
- 营销推动及费用
2、工业时代与互联网时代商业模式有何异同?
    - 客户、产品、价格、渠道、推广及营销推动、服务、品牌、人才
    - 传统企业如何在互联网时代成功转型?
3、如何构建有效盈利模型?
4、企业中长期战略是如何制定出来的?包括哪些要素?
   学员讨论美菱冰箱中长期战略;并与企业实际中长期战略对比;
    - 战略到底是什么?
- 战略包括哪些要素?
- 如何制定战略?
    - 如何进行战略管理?
 
四、企业中长期预算如何创造价值?
实际案例:美菱电器冰箱事业部
1、承接中长期战略
- 通过中长期企业预算承接战略、规划企业资源投入;
2、现金流规划与实施
3、有效成本、费用控制
4、业务及运营控制
5、绩效考核落地,确保预算目标达成;
6、建立符合预算及绩效考核管理需求的核算体系
 - 分渠道、区域、产品
7、有效预算分析支持预算及战略实施
 
五、全面预算编制的技术流程
实际案例:美菱电器冰箱事业部
1、管理层的中长期战略规划讨论:
- 中长期战略
- 战略实施:年度业务、利润(成本、费用)规划
2、预算组织的建立、职责与分工;
3、预算指导文件的下达
- 业务增长率、业务策略、成本、费用、利润指导性指标
4、预算推动会议及编制培训
5、预算组织形式
- 自上而下,自下而上、自上而下/自下而上循环
      6、预算编制实际案例:美菱电器冰箱事业部
    - 销售及回款、生产预算、销售成本预算、营业费用预算、管理/财务
费用/税金预算、资产预算、人力成本预算、职场及工厂租金预算、现金流预算:
      7、预算报表
      8、下达预算
 
 
六、建立基于战略及预算的绩效考核体系
实际案例:美菱电器冰箱事业部
   1、如何确定收入中心、成本中心、利润中心、投资中心
   2、建立面向战略及预算目标的绩效考核指标及衡量方式
 3、非财务指标在绩效管理中的应用
 
七、预算控制与分析
 1、预算控制与分析:
 - 预算控制
- 业务控制
- 成本、费用、利润控制
      - 预算分析及行动计划
2、预算调整:
   3、绩效考核分析及行动计划
 
八、答疑互动
 
 
备注:有任何细节咨询欢迎与我联系沟通。
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林国泰(讲师本人)

电话: 4006-158-118

费用:18000元/天(参考价格)

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